Druckmaske Haushaltsvorlage 1102/2017

Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T

GRDrs 1102/2017

Stuttgart,

11/06/2017

Haushalt 2018/2019

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschuss zur nichtöffentlichen Behandlung am 10.11.2017

Beschaffung eines Radladers, Kompostbetrieb Zuffenhausen (Ersatzbeschaffung)

Beantwortung / Stellungnahme

Zum Betrieb des Kompostplatzes Zuffenhausen sowie des Häckselplatzes Epplestraße werden unter anderem Radlader unabdingbar benötigt. Ab einem Alter von 9-10 Jahren nehmen bei den dort eingesetzten Radladern Reparaturanfälligkeit und -kosten stark zu, die reparaturbedingten Ausfallzeiten stören den ordnungsgemäßen Betriebsablauf.

Der für die Ersatzbeschaffung vorgesehene Radlader wurde im Jahr 2009 beschafft, ist bereits auf einen Restbuchwert von 0 EUR abgeschrieben und wird im vorgesehenen Ersatzbeschaffungsjahr 2019 10 Jahre Betriebsdauer und voraussichtlich dann ca. 8.500 Betriebsstunden aufweisen.

Für die Ersatzbeschaffung werden in 2019 einmalig 230.000 EUR benötigt.

Dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt stehen für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 1.629.156 EUR für die Beschaffung von Einrichtungen und Maschinen zur Verfügung. Von den aus dem Jahr 2016 genehmigten Ermächtigungsübertragungen von 823.556 EUR sind 435.200 EUR abgeflossen (Stand: Oktober 2017). Die restlichen 388.356 EUR werden benötigt, um die bestellten Maschinen wie Friedhofsbagger, Abrollbehälter für Friedhöfe, E-Radlader und diverses Kleinmaschinen bei Lieferung bezahlen zu können. Für die Mittel 2017 in Höhe von 805.600 EUR wurden ein Radlader, Schallschutzkabine, Hebebühne, Fahrzeug mit Müllpressaufbau, Rasentraktor, Rasenmäher, Laubbläser, Motorsägen, Hobelmaschine, Kreissäge, verschiedene Akku-Geräte, Mobiliar sowie Spinde, Trocknungsanlage, Regale und Gitterwandelemente für Werkzeugboxen beschafft.

Für die Jahre 2018 und 2019 stehen im Finanzhaushalt als Pauschale für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen bisher planmäßig Mittel in Höhe von jeweils 605.600 EUR zur Verfügung. Gemäß Verwaltungsvorschlag („Grüne Liste“) soll die Pauschale dauerhaft um 143.000 EUR p.a. erhöht werden. Insgesamt stehen dem Amt damit als Pauschale je Jahr 748.600 EUR zur Verfügung.
Mit der Erhöhung des Amtsbudgets um 143.000 EUR p.a. werden die notwendigen Maschinenbeschaffungen gem. GRDrs. 98/2017 Anlage 3 sukzessive erfolgen.

Vorliegende Anträge/Anfragen

548/2017 Ziffer 4 SPD

Dirk Thürnau
Bürgermeister

<Anlagen>

Übersicht der aktuellen Maschinenbestände

Für den Betrieb des Kompostplatzes Zuffenhausen und des Häckselplatzes Epplestraße werden je zwei Radlader, eine Sternsiebmaschine und ein Biomasseaufbereiter benötigt.

Maschinenbestand Kompostplatz Zuffenhausen
Bezeichnung	Aktivierungsdatum	Anschaffungswert	Restbuchwert	Abschreibung	Ersatzbeschaffung Plan	Be-merkung
Radlader Komatzu WA 250PZ-5	23.01.2009	128.704 €	0 €	2016	2019	GRDrs 1102/ 2017
Radlader Komatzu WA 320-7	10.01.2017	195.041 €	173.370 €	2025	2027
Sternsiebmaschine Terra Select S6E	08.10.2015	313.500 €	242.962 €	2025	2025
Biomasseaufbereiter BA 725 D	30.09.2013	326.078 €	184.777 €	2023	2023

Maschinenbestand Häckselplatz Epplestraße
Bezeichnung	Aktivierungs-datum	Anschaffungswert	Restbuch-wert	Abschreibung	Ersatzbeschaffung Plan	Be-merkung
Radlader Komatzu WA 200PT-5	22.05.2005	107.996 €	0 €	2014	2017	Ersatzbeschaffung läuft
Radlader Komatzu WA 250PZ-6	05.08.2010	148.750 €	26.169 €	2019	2020
Sternsiebmaschine Multistar M	29.06.2007	241.983 €	0 €	2017	2021
Biomasseaufbereiter BA 720 D	18.02.2011	317.255 €	97.820 €	2021	2022

Der jeweils zuletzt ausgesonderte Radlader wird in der Stadtgärtnerei zum kurzfristigen Rückgriff vorgehalten und für Gelegenheitsarbeiten eingesetzt.