Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Jugend und Bildung
Gz: JB
GRDrs 1054/2017
1.Ergänzung
Stuttgart,
11/28/2017



Haushalt 2018/2019

Unterlage für die 2. Lesung des Verwaltungsausschuss zur nichtöffentlichen Behandlung am 04.12.2017



Projekt Milaneo

Beantwortung / Stellungnahme

Der Gemeinderat hat die Verwaltung in der ersten Lesung beauftragt auf die Anrainer des Europaviertels zuzugehen mit dem Ziel, ihren finanziellen Beitrag für das Projekt Milaneo weiter zu erhöhen.

In Absprache mit der Verwaltung sind daher die Projekt-Träger noch einmal auf die Anrainer zugegangen und haben zusätzliche Zusagen i.H.v. 50.000 Euro erhalten. Die Deckungslücke beträgt damit noch 120.770 Euro über die Laufzeit von 24 Monate hinweg.

Außerdem haben die Projektpartner eine Zusage über die Nutzung von Räumen erhalten. Kosten hierfür sind im Projektantrag bisher nicht eingestellt. Das Milaneo, beziffert den Sachwert dieser Spende auf 32.521 Euro.
Die Anrainer haben damit Ihre Unterstützung für das Projekt verstärkt.
Aufwendungen in 2018/2019 (wie bisher)
für 24 Monate Laufzeit
Personalkosten

Es werden 2,5 Stellen mit einem Aufwand von 161.800,- € pro Projektjahr benötigt.

323.600
Sachmittel

Es werden einmalig Mittel für Arbeitsplatzausstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Material benötigt.

7.500
Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Es werden einmalig Mittel für die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung des Projekts benötigt.

20.000
Sach- und Betreuungskosten

Es werden Mittel für Einzelfallhilfen, Gruppenarbeit, Veranstaltungen, Telefon- und Verwaltungskosten von 21.700,- € pro Projektjahr benötigt.

43.300
Summe
394.500

Erträge in 2018/2019
für 24 Monate Laufzeit
Städt. Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“
100.000
Bosch-Stiftung
50.000
Vector-Stiftung
50.000
Anrainer des Europaviertels
21.050
Anrainer des Europaviertals (neu)
50.000
sonstige Einzelspenden
2.680
Summe
273.730

Offener Betrag in 2018/2019
für 24 Monate Laufzeit
Summe
120.770


Daraus ergibt sich im Doppelhaushalt 2018/2019 ein Finanzbedarf von


Vorliegende Anträge/Anfragen

337/2017 CDU Pkt.2




Isabel Fezer
Bürgermeisterin



<Anlagen>

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Gemeinderat - Aktueller Stand des Streetworkprojektes im Europaviertel.pdf