20.09.2013 durch den Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen 24.09.2013 durch den Ausschuss für Umwelt und Technik 25.09.2013 durch den Verwaltungsausschuss
gefasst. Die Bezirksbeiräte wurden über die Maßnahmen informiert – am 10.09.2013 in Stammheim und am 18.09.2013 in Möhringen. Auf einen Projektbeschluss wurde verzichtet. Termine Unter der Voraussetzung eines Baubeschlusses im Mai 2015 können die Bauarbei- ten Ende Juli 2015 (Widmaierstraße) und im Oktober 2015 (Burtenbachstraße) be- ginnen. Die Übergabe der fertigen Gebäude ist nach 12- bis 14-monatiger Bauzeit bis Dezember 2016 geplant. Die genannten Termine gelten bei rechtzeitiger Fertig- stellung der Projekte Winterlinger Weg 22 in S-Möhringen und Ottmarsheimer Stra- ße 45 in S-Stammheim (Interimsquartier). (Differenzierung nach Projekten siehe Anlage1, Ziffer 6) Die Abbrucharbeiten sind in der Widmaierstraße im Juli 2015 und in der Burten- bachstraße im September 2015 vorgesehen. Finanzielle Auswirkungen Widmaierstraße
2: Deckblätter Kostenermittlung
3: Baubeschreibung
4: Flächen- und Rauminhaltsberechnungen
5: Planverkleinerungen
6: Energetische Datenblätter
Nach Fertigstellung wird die Tageseinrichtung um 3 Gruppen für 0- bis 3-Jährige erweitert. Es werden 30 neue Plätze geschaffen.
Es ist geplant, die Gruppen der bestehenden Einrichtung während der Bauzeit in der Vaihinger Straße 79 unterzubringen, nachdem die Räume durch den Umzug der Einrichtung Winterlinger Weg in den fertiggestellten Neubau frei sind. Burtenbachstraße Bei der derzeit 2-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder in der Burtenbachstraße 11 handelt es sich um ein in den 70er-Jahren errichtetes Flachdachgebäude. Die Ein- richtung lässt sich auf dem Grundstück nicht um die geforderten vier Gruppen erwei- tern. Daher soll das Gebäude abgebrochen und durch einen 6-gruppigen Neubau ersetzt werden.
Nach Fertigstellung wird die Tageseinrichtung um 3 Gruppen für 0- bis 3-Jährige und 1 Gruppe für 3- bis 6-Jährige erweitert. Es werden 50 neue Plätze geschaffen.
Es ist vorgesehen, die 2 Gruppen der Tageseinrichtung in der neuen Tageseinrichtung Ottmarsheimer Straße 45 für die Dauer der Baumaßnahme vorübergehend unterzubringen. 2. Standort / Gebäude Standort Widmaierstraße Die geplante Tageseinrichtung liegt im östlichen Teil von Möhringen zwischen einem Wohngebiet und einem Gewerbebau. Von der Salzäckerschule im Südwesten ist sie durch die zum Schulgebiet gehörende Böhmerwiese (Flst. 3710/12) getrennt. Gemäß Antrag des Bezirksbeirats Möhringen wurde geprüft, den Außenbereich durch eine Teilfläche der Böhmerwiese zu erweitern. Mit dem Schulverwaltungsamt als grundstückverwaltendes Amt wurde die Maßnahme abgestimmt. Die Erweiterung des Spielbereichs wird vom Garten- Friedhof- und Forstamt zusammen mit dem sonstigen Außenbereich der Kita geplant. Die daraus entstehenden Mehrkosten für Herstellung und Planung von 50.000 EUR werden im Rahmen des 6. Kita-Sachstandsberichtes durch Umschichtungen aus der Kita-Ausbaupauschale gedeckt. Standort Burtenbachstraße Die geplante Tageseinrichtung liegt am westlichen Rand einer Wohnsiedlung aus den 30-er Jahren in Stammheim. Das Gebäude wird parallel zur nördlichen Grund- stücksgrenze platziert. Es entstehen im Garten mehrere, gut dimensionierte Spiel- bereiche. Baumbilanz An beiden Standorten sind Baumfällungen notwendig und Baumersatzpflanzungen vorgesehen. Die Erstellung der Baumkataster und der Baumbilanzpläne für beide Standorte ist in den Gesamtkosten enthalten. In der Widmaierstraße werden 16 Bäume gefällt. Aufgrund des dichten Baumbe- standes und der Größe des Grundstückes kann nur ein Baum auf dem Grundstück ersetzt werden. Es ist geplant, die Bäume auf anderen städtischen Grundstücken in Möhringen zu ersetzen. In der Burtenbachstraße werden 11 Bäume gefällt. Aufgrund des dichten Baumbe- standes und der Größe des Grundstückes ist es geplant, die Bäume in unmittelbarer Nähe westlich der Grund- und Werkrealschule Stammheim zu ersetzen. Baurecht Die Planung erfolgt auf Grundlage der vorhandenen Bebauungspläne. Die Bauge- nehmigungen Widmaierstraße und Burtenbachstraße wurden am 24.03.2014 bzw. 25.04.2014 erteilt. Vorbeugender Brandschutz Aus sämtlichen Aufenthaltsräumen in beiden Geschossen bestehen direkte Flucht möglichkeiten ins Freie, im Erdgeschoss direkt und im Obergeschoss über den F30- Balkon mit zwei Treppenabgängen ins Außengelände. Einer zusätzlichen Auflage folgend wird in beiden Geschossen die Trennwand zwischen den Gruppenräumen und der zentralen Halle in F30-Qualität ausgeführt, die Türen zur Halle selbstschlie- ßend. Baubeschreibung Siehe Anlage Nr. 3 Barrierefreies Bauen Die Belange behinderter Personen werden gemäß Baugenehmigung nach DIN 18024, Teil 2, erfüllt. Sämtliche Übergänge und Nutzräume innerhalb der Gebäude sind barrierefrei zu erreichen. 3. Energiekonzept Die geplanten Neubauten unterschreiten die Anforderungen der EnEV 2009 hin- sichtlich des Primärenergiebedarfs um mindestens 30 % und genügen den städti- schen Vorgaben (GRDrs 165/2010). Der Heizwärmebedarf wird über zwei Micro- Blockheizkraftwerke gedeckt. Die energetischen Datenblätter der Neubauten liegen in Anlage 6 dem Baubeschluss bei. Um eine sommerliche Überhitzung im Gebäude zu vermeiden, werden entsprechen- de Maßnahmen (z. B. außenliegender Sonnenschutz an den Fassaden) eingerich- tet. Die Dachfläche beider Gebäude wird begrünt. Beide Standorte wurden vom Amt für Umweltschutz hinsichtlich der Nutzung einer Photovoltaikanlage untersucht. Bei der Einrichtung Burtenbachstraße wird aufgrund der Verschattung umliegender Be- standsbäume keine Photovoltaikanlage ausgeführt. Das Dach der Tageseinrichtung Widmaierstraße wird für die Nutzung einer Photovoltaikanlage vorbereitet. Mit dem Amt für Umweltschutz wurde abgestimmt, die PV-Anlage aus Contracting-Mitteln zu finanzieren. Das Energiekonzept für die Neubauten einschließlich der Wärmeversorgung und der Beleuchtung entspricht dem bisher mit dem Amt für Umweltschutz abgestimmten Konzept für die Typenbauten. 4. Kosten Der Kostenanschlag nach DIN 276 vom 20.03.2015 ergab Gesamtkosten von 7.362.500 EUR Diese Gesamtkosten verteilen sich auf die einzelnen Kostentitel wie folgt: Gesamtbaukosten Abriss und Neubau Widmaierstraße 3.489.000 EUR (inkl. Kosten Abriss 70.000 EUR) Summe Ausstattung 150.000 EUR Budget für Erweiterung Außenbereich (Böhmerwiese) 50.000 EUR Gesamtkosten Widmaierstraße 3.689.000 EUR Gesamtbaukosten Abriss und Neubau Burtenbachstraße 3.523.500 EUR (inkl. Kosten Abriss 70.000 EUR) Summe Ausstattung 150.000 EUR Gesamtkosten Burtenbachstraße 3.673.500 EUR Gesamtkosten 7.362.500 EUR Die im Kostenanschlag vom 20.03.2015 ermittelten Gesamtbaukosten von 7.362.500 EUR beinhalten das Submissionsergebnis des Gewerks-Generalunter- nehmer. Für die Kostengruppen 300 und 400 liegt somit ein nahezu vollständig submittiertes Ergebnis vor. Die Mehrkosten von 620.500 EUR gegenüber dem Vorprojektbeschluss GRDrs 561/2013 resultieren aus folgenden Ursachen: - Indexsteigerungen seit der Kostenschätzung vom Juni 2011 - erhöhte Submissionsergebnisse - Erhöhung der Nebenkosten durch Anwendung der HOAI 2013 - Erweiterung Außenbereich beim Standort Widmaierstraße. Widmaierstraße Am geplanten Standort Widmaierstraße liegen bezüglich Kampfmittel- und Altlasten keine Anhaltspunkte vor. Burtenbachstraße Am geplanten Standort Burtenbachstraße wird bezüglich Kampfmittel- und Altlasten auf ein derzeit nicht endgültig abwägbares Kostenrisiko hingewiesen. 5. Wirtschaftlichkeit Im Rahmen der Baumaßnahme werden pro Gebäude gebaut: Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.432 m³ Netto-Grundfläche (NGF) 989 m² Kostenkennwerte (ohne Prognose): 1 m³ BRI bezogen auf die Bauwerkskosten 480 EUR 1 m² NGF bezogen auf die Bauwerkskosten 2.637 EUR Die Kostenkennwerte liegen leicht erhöht über den in der Beschlussvorlage GRDrs 1336/2013 dargelegten Werten für entsprechende Neubauten (TfK Don-Carlos-Stra- ße 20 und TfK Ottmarsheimer Straße 45). Vergleichswerte der GRDrs 1336/2013 (indexbereinigt): 1 m³ BRI bezogen auf die Bauwerkskosten 466 EUR 1 m² NGF bezogen auf die Bauwerkskosten 2.558 EUR 6. Termine Unter der Voraussetzung eines Baubeschlusses im Mai 2015 sind die Termine folgendermaßen geplant: Widmaierstraße Abbruch Bestandsbau Juli 2015 Baubeginn Ende Juli 2015 Übergabe fertiges Gebäude September 2016 Burtenbachstraße Abbruch Bestandsbau September 2015 Baubeginn Oktober 2015 Übergabe fertiges Gebäude Dezember 2016 Die Termine sind abhängig von der rechtzeitigen Verfügbarkeit der Ersatzquartiere. 7. Zusätzliche Personalkosten Widmaierstraße Es werden 10,8204 Stellen zusätzlich zu den in der bereits bestehenden Kita vor- handenen Stellen benötigt. Diese Stellen müssen zusätzlich geschaffen werden. Die jährlichen Personalkosten werden unter Punkt 8 dargestellt. Burtenbachstraße Es werden 12,9855 Stellen zusätzlich zu den in der bereits bestehenden Kita vor- handenen Stellen benötigt. Diese Stellen müssen zusätzlich geschaffen werden. Die jährlichen Personalkosten werden unter Punkt 8 dargestellt. Gesamt Folgende zusätzliche Stellen sind insgesamt notwendig: Für diese zwei Projekte werden insgesamt 23,8059 Stellen zusätzlich benötigt, die Jahreskosten in Höhe von insgesamt 1.309.472 EUR verursachen. 8. Folgekosten Widmaierstraße Betriebs- und Personalkosten jährlich (51) 674.339 EUR Betriebskosten jährlich (23) 53.696 EUR Abschreibung (2 % der Baukosten) 71.000 EUR Abschreibung (10% der Ausstattung) 15.000 EUR Verzinsung (5,5 % von 1/2 der Baukosten) 97.000 EUR Kosten jährlich – Widmaierstraße 911.035 EUR ./. Erträge 52.650 EUR Folgekosten jährlich – Widmaierstraße 858.385 EUR Im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 2.467 EUR. Dieser resultiert aus erhöhten Personalkosten Amt 51 auf Grund gestiegener Anforderungen aus der KitaVO. Der Mehrbedarf wird durch Umschich- tung aus nicht verbrauchten Betriebsmitteln im Rahmen des 6. Kita-Sachstands- berichts aus der Kita-Betriebsmittelpauschale finanziert. Burtenbachstraße Betriebs- und Personalkosten jährlich (51) 831.633 EUR Betriebskosten jährlich (23) 64.834 EUR Abschreibung (2 % der Baukosten) 70.000 EUR Abschreibung (10% der Ausstattung) 15.000 EUR Verzinsung (5,5 % von 1/2 der Baukosten) 97.000 EUR Kosten jährlich – Burtenbachstraße 1.078.467 EUR ./. Erträge 76.830 EUR Folgekosten jährlich – Burtenbachstraße 1.001.637 EUR Im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 301.403 EUR. Dieser resultiert aus erhöhten Personalkosten Amt 51 auf Grund gestiegener Anforderungen aus der KitaVO. Der Mehrbedarf wird durch Umschichtung aus nicht verbrauchten Betriebsmitteln im Rahmen des 6. Kita-Sachstandsberichts aus der Kita-Betriebsmittelpauschale finanziert. Gesamt Kosten jährlich – alle Projekte 1.989.502 EUR ./. Erträge – alle Projekte 129.480 EUR Folgekosten jährlich – alle Projekte 1.860.022 EUR 9. Finanzierung Widmaierstraße
Der Gesamtaufwand in Höhe von 3.689.000 EUR wird wie folgt abgewickelt: Teilfinanzhaushalt 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen Projekt-Nr. 7.233232 „Kita Widmaierstraße 100“ – Ausz. Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen bis 2014 - Bau - 1.790.000,- EUR
Der Gesamtaufwand in Höhe von 3.673.500 EUR wird wie folgt abgewickelt: Teilfinanzhaushalt 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen Projekt-Nr. 7.232300 „Kita Burtenbachstraße 11“ – Ausz. Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen bis 2014 - Bau - 1.845.000,- EUR