Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Kultur/Bildung und Sport
Gz:
KBS
GRDrs
1040/2015
1. Ergänzung
Stuttgart,
11/26/2015
Haushalt
2016/2017
Unterlage für die
2
. Lesung des
Verwaltungsausschuss
zur
nichtöffentlichen
Behandlung am
07.12.2015
Volkshochschule VHS e. V.
Beantwortung / Stellungnahme
Wie in Haushaltsvorlage 1040/2015 dargestellt, hat die Prüfung des Verwendungsnachweises über die städtische Förderung für die vhs im Jahre 2014 einen Überschuss in Höhe von 325.480 € ergeben. Damit ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2014 ein ausgewiesenes Eigenkapital in Höhe von 1.952.960 €.
Die in der Aufsichtsratssitzung am 20.10.2015 dargestellte Ist-Erwartung des Jahres 2015 kalkuliert für die vhs Gesamtausgaben in Höhe von 11.176.600 € und Gesamteinnahmen in Höhe von 11.074.920 €. Es wird mit einem Defizit in Höhe von 101.680 € gerechnet.
Der Wirtschaftplan der vhs für das Jahr 2016 sieht Gesamtausgaben in Höhe von 11.489.650 € und Gesamteinnahmen in Höhe von 11.167.620 € vor. Damit würde sich ein Defizit von 322.030 € ergeben.
Basierend auf den Jahresabschlüssen 2012 bis 2014 und dem Wirtschaftsplan 2015 haben sich die von der vhs an die Stadt geleisteten Mietzahlungen im Verhältnis zum Gesamtzuschuss wie in folgender Tabelle dargestellt entwickelt:
Jahr
Städtische Förderung durch Kulturamt
Mietzahlungen an die Landeshauptstadt Stuttgart
–
ohne Abendgymnasium
2012
3.574.070 €
1.020.730 €
2013
3.574.070 €
1.063.440 €
2014
3.774.070 €
1.085.440 €
2015
3.774.070 €
1.128.130 €
Die dargestellte Entwicklung der Mietzahlungen an die Landeshauptstadt Stuttgart ergab sich durch Übernahme neuer Räumlichkeiten sowie Neuberechnung der bisher genutzten Flächen im Treffpunkt Rotebühlplatz und durch Erhöhungen von Miet- bzw. Überlassungskosten.
Vorliegende Anträge/Anfragen
keine
mündlicher Antrag von StR Körner, SPD-Gemeinderatsfraktion in der 1. Lesung
Anträge Nr. 522/2015 Nr. 5 und Nr. 523/2015 (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
Antrag Nr. 613/2015 (SPD)
Antrag Nr. 675/2015 (SÖS-LINKE-PluS)
Dr. Susanne Eisenmann
<Anlagen>