| Prognose
Juli 2015 auf
Jahresende 2015
(GRDrs 383/2015) | Prognose
Oktober 2015 auf
Jahresende 2015 | Differenz | Prognose 2016
(Ermächtigungen) |
Platzzahl
(diese ist ca. 10%
höher als die Anzahl der Flüchtlinge aufgrund einer erforderlichen Vorhaltereserve) | 5.998 | 7.744
+ 774 (10 %)
8.518 | + 2.520 | 2.850 Zuwachs
= 10.594 Personen
+ 1.059 (10 %)
= 11.653 Plätze |
Fallzahlenschlüssel | 1: 1.500 | 1:1.500 | 1:1.500 | 1:1.500 |
Personalbedarf
gesamt | 4,00 Stellen | 5,70 Stellen | + 1,70 Stellen | 7,80 VZK |
vorhandene
Stellen bzw.
Ermächtigungen | 1,50 Stellen | 1,50 Stellen
2,50 VZK
4,00 | | |
Vorschlag der
Verwaltung
(Stellenplanverfahren 2016/2017) | Schaffung
+ 2,50 Planstellen
(vgl.
GRDrs. 796/2015, Anlage 5) | | Weitere Schaffung von 1,50 Planstellen
(vgl.
Beschlussantrag Ziffern 1.1.1 und 1.1.2) | Ermächtigung zur Einstellung von Personal im Umfang von
max. 2,10 VZK
(vgl.
Beschlussantrag Ziffer 1.1.3) |
| Prognose
Juli 2015 auf
Jahresende 2015
(GRDrs 383/2015) | Prognose
Oktober 2015 auf
Jahresende 2015 | Prognose
Januar 2016 auf
Jahresende 2016 |
Gestattungen und
Duldungen | 8.224 | 8.224
+ 5.700
= 13.924 | 13.924
+ 8.382
= 22.306 |
Fallzahlenschlüssel | 1:1.000 | 1:1.000 | 1:1.000 |
Personalbedarf
gesamt | 8,16 Stellen | 13,92 Stellen | 22,30 Stellen |
vorhandene
Stellen bzw.
Ermächtigungen (VZK) | 4,00 Stellen | 4,00 Stellen
4,16 Stellen
8,16 | 8,16 Stellen
3,50 Stellen
11,66 |
Vorschlag der
Verwaltung
(Stellenplanverfahren 2016/2017) | Schaffung
+ 4,16 Stellen
(vgl. GRDrs 383/2015 und 797/2015 Anlage 7) | Weitere Schaffung von 3,50 Stellen, davon 3,00 Teamberatung und 0,50 Sachbearbeitung
(vgl. Beschlussantrag Ziffer 3 und 1.2.1) | Ermächtigung zur Einstellung von Personal im Umfang von max. 9,20 VZK
(vgl. Beschlussantrag Ziffer 1.2.2) |
| Stellen-wert | Funktions-/ | Stellen- | Aufgaben |
Stellennummer | Haushalt | Dienstbezeichnung | umfang | |
| | | | |
Schaffungen | | | | |
Ausländerbehörde | A 11 | Teamleitung | 1,00 | Leitungsaufgaben und qualifizierte Sachbearbeitung wie Verwaltungsrechtsverfahren |
Ausländerbehörde | A 9M +Z | Teamberater/-in | 3,00 | Steuerung und Beratung in der Kundenbedienung |
Ausländerbehörde | E 5 | Informationsschalter, Geschäftszimmer und Aktei | 2,00 | Kundensteuerung, Klärung von Anliegen, Vollständigkeitsprüfung von Unterlagen, Klärung von Beratungsnotwendigkeiten durch Sachbearbeitung, Akten- und Datenmanagement, Telefondienst, Postverteilung, Schreibarbeiten, … |
| Prognose
Juli 2015 auf
Jahresende 2015
(GRDrs 383/2015) | Prognose
Oktober 2015 auf
Jahresende 2015 | Differenz | Prognose 2016
(Ermächtigungen) |
Anzahl Flüchtlinge | 5.398 | 7.744 | + 2.346 | + 4.450 |
Stellenschlüssel | 1: 136 | 1:136 | 1:136 | 1:136 |
Personalbedarf
gesamt | 39,70 Stellen | 56,90 Stellen | 17,20 Stellen | 32,70 Stellen |
vorhandene
Stellen bzw.
Ermächtigungen (Stelle) | 20,73 Stellen
8,80 VZK
10,17 VZK
39,70 Stellen |
39,70 Stellen Bestand
17,20 Stellen zusätzl. Bedarf
56,90 Stellen
| |
Vorschlag der
Verwaltung
(Stellenplanverfahren 2016/2017) | Schaffung
+ 08,80 Stellen
+ 10,17 Stellen
_________
= 18,97 Stellen
(vgl.
GRDrs. 799/2015, Anlage 2) | Weitere Schaffung von
17,20 Stellen
(vgl.
Beschlussantrag Ziffer 1.3.1) | Ermächtigung zur Einstellung von Personal im Umfang von max. 32,70 VZK
(vgl.
Beschlussantrag Ziffer 1.3.3) |
| Prognose
Juli 2015 auf
Jahresende 2015
(GRDrs 383/2015) | Prognose
Oktober 2015 auf Jahresende 2015 | Differenz | Prognose 2016
(Ermächtigungen) |
Fallzahl (Familien und/ oder Einzelperson) | 2.904 | 4.365 | + 1.461 | + 1.178 |
Fallzahlenschlüssel | 1: 80 | 1:80 | 1:80 | 1:80 |
Personalbedarf
gesamt | 36,30 Stellen | 54,60 Stellen | + 18,30 Stellen | 14,75 Stellen |
vorhandene
Stellen bzw.
Ermächtigungen (Stelle) | 21,30 Stellen
9,40 Stellen
5,60 VZK
36,30 Stellen |
36,30 Stellen Bestand
18,30 Stellen zusätzl. Bedarf
54,60 Stellen
| |
Vorschlag der
Verwaltung
(Stellenplanverfahren 2016/2017) | Schaffung
+ 9,40 Stellen
+ 5,60 Stellen
15,00 Stellen
(vgl. GRDrs. 799/2015, Anlage 3) | Weitere Schaffung von
18,30 Stellen
(vgl.
Beschlussantrag Ziffer 1.3.2) | Ermächtigung zur Einstellung von Personal im Umfang von max. 14,75 VZK
(vgl. Beschlussantrag Ziffer 1.3.3) |
Aufgabe bzw.
Beschlussantrag | Fallzahlenentwicklung
GRDrs. 714/2015 | Prognose bis
Jahresende 2015 | Prognose 2016
(Ermächtigungen) |
1.4.1 Untersuchung von Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) auf Tuberkulose
(2 Std./ Untersuchung) | Tatsächliche
Fallzahlen:
2013: 153
(erl. mit vorhandenem Personal, 0,20 Stelle)
Bisherige Prognose bis Jahresende 2015:
700 UMF
= Zuwachs 547 UMF
x 2 Std.
= 1.094 Stunden
= 0,70 Stelle | Aktuelle Prognose bis Jahresende 2015:
1.090 UMF
= Zuwachs 390 UMF
x 2 Std.
= 780 Std
= 0,50 Stelle zur Schaffung vorgeschlagen
(vgl.
Beschlussantrag Ziff. 1.4.1) | Bericht im
Rahmen einer separaten Vorlage des Referats SJG im 1. Halbjahr 2016
(Folgevorlage der GRDrs. 714/2015)
|
1.4.2 Amtsärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(3 Std./Gutachten) | - | 500 Gutachten
abzüglich bisherige Fallzahl: 134 (erl. mit vorhandenem Personal, 0,25 Stelle)
= 366 Zuwachs
= 1.098 Stunden
= 0,70 Stelle
Zur Schaffung vorgeschlagen: 0,25 Stelle
(vgl.
Beschlussantrag Ziff. 1.4.2) | 800 Gutachten
= 300 Zuwachs
= 900 Stunden
= 0,60 VZK
Ermächtigung vorgeschlagen: 0,25 VZK
(vgl. Beschlussantrag
Ziff. 1.4.3) |
Hygienekontrollen in Flüchtlingsunterkünften
(4 Std./Kontrolle) | - | 89 Kontrollen
abzüglich bisherige Fallzahl: 21 (erl. mit vorhandenem Personal, 0,05 Stelle)
= 68 Zuwachs
= 272 Stunden
= rund 0,15 Stelle
Wird mit vorhandenem Personal abgedeckt. | Zuwachs nicht absehbar. |