Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz:
T
GRDrs
1104/2017
Ergänzung
Stuttgart,
11/28/2017
Haushalt
2018/2019
Unterlage für die
2
. Lesung des
Verwaltungsausschuss
zur
nichtöffentlichen
Behandlung am
04.12.2017
Baumpflegearbeiten ins Amt zurückholen
Beantwortung / Stellungnahme
Die derzeit laufenden Rahmenverträge für Baumpflegearbeiten haben jährliche Verlängerungsoptionen bis längstens September 2019. Zum Oktober 2019 könnte die Etablierung eines weiteren Baumpflegeteams und die Reduzierung der Fremdvergaben sinnvoll ineinandergreifen. Mit dem Einsatz eines weiteren Baumpflegetrupps in Eigenregie ließen sich pro Jahr weitere ca. 2.700 Baumpflegemaßnahmen durchführen, was einem Gegenwert von ca. 310.000 EUR/Jahr entspricht (s. GRDrs 98/2017).
Um ab Oktober 2019 einen voll leistungsfähigen Baumpflegetrupp zur Verfügung zu haben, muss dieser bereits zum September 2019 eingerichtet werden. Daher müssten die Personal- und die zusätzlichen Sachmittel für 4 Monate gerechnet werden. Eine Einsparung an Mitteln für die Fremdvergabe ist im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 77.500 EUR (entsprechend für 3 Monate) und ab 2020 ff. in Höhe von 310.000 EUR einplanbar.
Finanzielle Auswirkungen im Ergebnishaushalt:
2019
ab 2020 je Jahr
Personalkosten
4 Stellen EG 6 TVöD
66.000 EUR
1)
198.800 EUR
Zusätzliche Sach- und
Verwaltungsgemeinkosten, Kleingeräte
19.200 EUR
57.600 EUR
Hubsteiger und Begleitfahrzeug (Anmietung von AWS)
15.000 EUR
45.000 EUR
Einsparung Mittel
Fremdvergabe
-77.500 EUR
-310.000 EUR
Summe
22.700 EUR
-8.600 EUR
1) Für ein „funktionierendes Baumpflegeteam“ müssen die Stellen ca. 1 Monat im Voraus besetzt sein, also ab ca. 09/2019. Die Personalkosten sind dementsprechend mit ca. 4 Monaten gerechnet.
Vorliegende Anträge/Anfragen
607/2017 SÖS-LINKE-PluS
Dirk Thürnau
Bürgermeister
<Anlagen>