Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Allgemeine Verwaltung/Kultur und Recht
Gz: AKR
GRDrs 888/2023
Stuttgart,
09/18/2023


Teilhaushalt 410 – Kulturamt: Bericht zu Budget und Stellen



Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025


Vorlage anzurSitzungsartSitzungstermin
Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Kultur und Medien		Kenntnisnahme
Kenntnisnahme		öffentlich
öffentlich		20.09.2023
10.10.2023

Bericht:


Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet.
Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025.

Die Budgets der städtischen Kultureinrichtungen und die Förderung externer Kulturinstitutionen aller Sparten erhöhten sich im Teilergebnishaushalt in 2022 um rd. 7,6 Mio. EUR und in 2023 um rd. 8,6 Mio. EUR sowie im Teilfinanzhaushalt in 2022 um rd. 1,6 Mio. EUR. Die Erhöhungsbeträge stehen jeweils im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021.
Das Kulturamt erhielt zusätzlich 19,8 Stellen, um die vielfältige Stuttgarter Kultur stärker und weiter zukunftsfähig zu machen.

Für den kommenden Doppelhaushalt 2024/2025 ist bisher eine Budgeterhöhung im Teilergebnishaushalt von rd. 1,1 Mio. EUR in 2024 und von rd. 0,3 Mio. EUR in 2025 berücksichtigt. Die Erhöhungsbeträge stehen jeweils im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Die Übersichten in der Anlage 1 bis 3 zeigen den aktuellen Umsetzungsstand beschlossener Maßnahmen und Stellen zum Doppelhaushalt 2022/2023 sowie bereits berücksichtigte Budgeterhöhungen zum Doppelhaushalt 2024/2025.

Nicht dargestellt wurden wegfallendes Budget bzw. Stellen ab 2022 sowie die nicht durch das Amt unmittelbar steuerbaren Positionen (sogenannte Vorabdotationen; darunter insbesondere der Zuschuss für die Württembergischen Staatstheater Stuttgart auf Basis des Staatsvertrages).




Finanzielle Auswirkungen

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Mitzeichnung der beteiligten Stellen

Das Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anträge/Anfragen

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Erledigte Anträge/Anfragen

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Dr. Fabian Mayer
Erster Bürgermeister


Anlagen:

Anlage 1 Sachstand der berücksichtigten Veränderungen im Kulturamtsbudget 2022/2023
Anlage 2 Stellenschaffungen bzw. Stand der Stellenschaffungen 2022/2023
Anlage 3 Sachstand der berücksichtigten Veränderungen im Kulturamtsbudget 2024/2025


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Anlage 3 Sachstand der berücksichtigten Veränderungen im Kulturamtsbudget 2024_2025.002.pdf		File Attachment Icon
Anlage 2 Stellenschaffungen bzw. Stand der Stellenbeschaffungen 2022_2023.pdf		File Attachment Icon
Anlage 1 Sachstand der berücksichtigten Veränderungen im Kulturamtsbudget 2022_2023.002.pdf		File Attachment Icon
Mz WFB mÄ.pdf